2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市金山区人民检察院2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市金山区人民检察院2017年度决算情况说明

一、关于上海市金山区人民检察院2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市金山区人民检察院2017年度收入总计为6740.12万元、支出总计为6865.68万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加596.78万元、750.77万元。主要原因：司法体制改革人员经费的增长。

二、关于上海市金山区人民检察院2017年度收入决算情况说明

本年收入合计6740.12万元，其中：财政拨款收入6740.12万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。

三、关于上海市金山区人民检察院2017年度支出决算情况说明

本年支出合计6865.68万元，其中：基本支出6119.27万元，占89.13%；项目支出746.41万元，占10.87%；经营支出0万元，占0%。

四、关于上海市金山区人民检察院2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市金山区人民检察院2017年度财政拨款收支总决算分别为6740.12万元、6865.68万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加596.78万元，增长9.71%，750.77万元，增长12.28%。主要原因：司法体制改革人员经费的增长。

五、关于上海市金山区人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市金山区人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出6865.68万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加750.77万元，增长12.28%。主要原因：司法体制改革人员经费的增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市金山区人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出6865.68万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）5369.81万元，占78.21%；社会保障和就业支出（类）385.52万元，占5.62%；医疗卫生与计划生育支出（类）157.35万元，占2.29%；住房保障支出（类）953.00万元，占13.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市金山区人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5586.59万元，支出决算为6865.68万元，完成年初预算的122.90%。决算数大于预算数的主要原因：司法体制改革人员经费的增长。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。主要用于：检察院办案工作人员薪酬，办公日常开支，如：水电费、党刊党报、办公用品、电脑等设备添置、电子耗材、物业管理费、维修（护）费等。年初预算为3691.12万元，支出决算为4623.40万元。决算数大于预算数的主要原因：司法体制改革人员经费的增长。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：检察院一般行政管理事务，比如检察业务装备的投入、档案电子信息化、网络信息化建设、司法办案场所改造等开支。年初预算为531.11万元，支出决算为691.41万元。决算数大于预算数的主要原因：司法体制改革人员经费的增长。

3、公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）。主要用于：反贪办案查办案件排摸线索、侦查活动开支。年初预算为55.00万元，支出决算为55.00万元。决算数持平预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：检察院退休人员的活动支出。年初预算为20.52万元，支出决算为20.52万元。决算数持平预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：检察院事业编制退休人员的活动支出。年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元。决算数持平预算数。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：检察院工作人员基本养老保险费缴纳。年初预算为253.74万元，支出决算为350.16万元。决算数大于预算数的主要原因人员的增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：检察院工作人员职业年金的缴纳。年初预算为3.19万元，支出决算为14.12万元。决算数大于预算数的主要原因：人员的增加。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：检察院工作人员解缴医疗保障金。年初预算为147.46万元，支出决算为154.74万元。决算数大于预算数的主要原因：人员的增加。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：检察院事业工作人员解缴医疗保障金。年初预算为3.98万元，支出决算为2.61万元。决算数小于预算数的主要原因：结算口径的变化。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：检察院工作人员解缴公积金。年初预算为224.82万元，支出决算为282.04万元。决算数大于预算数的主要原因：人员的增加以公积金扣缴标准的变化。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：检察院工作人员购房补贴。年初预算为529.92万元，支出决算为670.96万元。决算数大于预算数的主要原因：人员的增加以及人员级别晋升的变动。

六、关于上海市金山区人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市金山区人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6119.27万元，包括人员经费5198.95万元，公用经费920.32万元。基本支出中：

1、工资福利支出4221.78万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老金保险缴费、职业年金缴费等。

2、商品和服务支出920.32万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

3、对个人与家庭的补助支出977.17万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴等。

七、关于上海市金山区人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市金山区人民检察院2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为70.09万元，支出决算为54.21万元，完成预算的77.34%，其中：因公出国（境）费决算为8.25万元，完成预算的98.45%；公务用车购置及运行维护费支出决算为42.25万元，完成预算的72.84%；公务接待费支出决算为3.71万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费节约使用。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少11.13万元，降低17.03%，其中：因公出国（境）费支出决算增加8.25万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少19.12万元，降低31.16%；公务接待费支出决算减少0.26万元，降低6.55%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是16年没有安排出国事项。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是节约开支。公务接待费支出减少的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算8.25万元，占15.22%；公务用车购置及运行维护费支出决算42.25万元，占77.94%；公务接待费支出决算3.71万元，占6.84%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出8.25万元。全年安排因公出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：交通费、住宿费、伙食补贴等。

2、公务用车购置及运行维护费支出42.25万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出42.25万元。主要用于车辆运行维修的维护费和保险费。2017年，上海市金山区人民检察院所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

3、公务接待费支出3.71万元。其中：

国内公务接待支出3.71万。主要用于开展检察业务工作，公务接待外省市业务交流批次累计4 批次、30余人次；公务接待本市业务交流学习培训批次累计40批次、1000余人次。

八、关于上海市金山区人民检察院2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市金山区人民检察院2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市金山区人民检察院2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市金山区人民检察院2017年度机关运行经费支出920.32万元，比2016年度增加117.64万元，增长14.66%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

上海市金山区人民检察院2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为523.15万元，其中：货物采购金额91.23万元、工程采购金额0万元、服务采购金额431.92万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市金山区人民检察院共有车辆21辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市金山区人民检察院2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：无；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。