目  录

第一部分 上海市金山区人民检察院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市金山区人民检察院2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市金山区人民检察院2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市金山区人民检察院概况

一、主要职能

上海市金山区人民检察院是辖区内法律监督机关。主要职能包括：

1.依法受理对辖区内提请批捕的案件进行审查批捕，对辖区内公安、国家安全机关的立案和侦查活动进行法律监督。

2.对辖区内的刑事犯罪案件依法审查起诉，对本辖区人民法院的刑事审判活动进行法律监督。

3.依法对辖区内刑罚的执行活动、民事案件审判、行政案件诉讼活动进行法律监督。

4.主要负责对生效民事、行政裁判进行监督，对民事、行政审判人员违法行为及执行活动进行监督，履行公益诉讼职能等。

5.对本辖区人民法院作出的已经发生法律效力、但确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

6.受理辖区内的公民和单位的控告、申诉和检举。

7.依法对辖区内发生的刑事案件的证据进行检验、鉴定、审核。

8.负责规划、管理本院的财务、装备等后勤保障工作；协同市主管部门管理本院的机构设置和人员编制。

9.负责本院干警的思想政治工作、纪律检查工作、教育培训工作，负责本院检察官、检察书记员、检察行政人员、检察技术人员和司法警察的队伍建设；负责其他应由本院承办的事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市金山区人民检察院部门决算包括：上海市金山区人民检察院本级决算。其中内设机构有10个：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、办公室、政治部、检务督察部、检务保障部。

第二部分    上海市金山区人民检察院2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                             单位：万元                                                                                                  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市金山区人民检察院2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市金山区人民检察院2019年度部门决算情况说明

一、关于上海市金山区人民检察院2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市金山区人民检察院2019年度收入总计为7,784.05万元、支出总计为7,784.05万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加368.23万元、368.23万元。主要原因：人员经费增加，新招录公务员人员总数的增加，人员工资标准的增加，追加带薪年休假；并且追加信息化新建项目检察业务网变更。

二、关于上海市金山区人民检察院2019年度收入决算情况说明

本年收入合计7,759.04万元，其中：财政拨款收入7,759.04万元，占100%。

三、关于上海市金山区人民检察院2019年度支出决算情况说明

本年支出合计7,742.96万元，其中：基本支出6,824.52万元，占88.14%；项目支出918.44万元，占11.86%。

四、关于上海市金山区人民检察院2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市金山区人民检察院2019年度财政拨款收支总决算7,784.05万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加368.23万元，增长4.97%。主要原因：人员经费增加，新招录公务员人员总数的增加，人员工资标准的增加，追加带薪年休假；并且追加信息化新建项目检察业务网变更。

五、关于上海市金山区人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市金山区人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出7,742.96万元，占本年支出合计的100%。与2018年度7,104.44万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加638.52万元，增长8.99%。主要原因：人员经费增加，新招录公务员人员总数的增加，人员工资标准的增加，追加带薪年休假；并且追加信息化新建项目检察业务网变更。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市金山区人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出7,742.96万元，主要用于以下方面：一般公共安全支出（类）6,398.23万元，占82.63%；社会保障和就业支出（类）376.82万元，占4.87%；卫生健康支出（类）191.39万元，占2.47%；住房保障支出（类）776.52万元，占10.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市金山区人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,487.00万元，支出决算为7,742.96万元，完成年初预算的103.42%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加，新招录公务员人员总数的增加，人员工资标准的增加，追加带薪年休假；并且追加信息化新建项目检察业务网变更。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。主要用于：检察院办案工作人员薪酬，办公日常开支，如：水电费、党刊党报、办公用品、电脑等设备添置、电子耗材、物业管理费、维修（护）费等。年初预算为5,506.52万元，支出决算为5,481.19万元。决算数小于预算数的主要原因：公用经费压减5%并且节约使用。

 2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：检察院一般行政管理事务，比如检察业务装备的投入、档案电子信息化、网络信息化建设等开支。年初预算为679.53元，支出决算为917.05万元。决算数大于预算数的主要原因：新增信息化新建项目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：检察院工作人员基本养老保险费缴纳。年初预算为261.85万元，支出决算为258.38万元。决算数小于预算数的主要原因：缴纳基本养老保险费结余。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：检察院工作人员职业年金的缴纳。年初预算为180.21万元，支出决算为117.65万元。决算数小于预算数的主要原因：缴纳职业年金结余。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：检察院退休人员活动经费。年初预算为2.56万元，支出决算为0.79万元。决算数小于预算数的主要原因：节约使用。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：检察院工作人员解缴医疗保障金。年初预算为124.38万元，支出决算为190.79万元。决算数大于预算数的主要原因:医疗保障金调标以及人员的增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：检察院市管干部保健基金的缴纳。年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元。决算数和预算数持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：检察院工作人员解缴公积金。年初预算为288.44万元，支出决算为321.49万元。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金标准的增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：检察院工作人员购房补贴。年初预算为442.92万元，支出决算为455.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于新招录公务员导致人员的增加。

六、关于上海市金山区人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市金山区人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6,824.52万元，包括人员经费4,217.72万元，公用经费2,606.80万元。基本支出中：

1、工资福利支出4,217.72万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老金保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

2、商品和服务支出2,590.70万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

3、资本性支出16.10万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市金山区人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市金山区人民检察院2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为86.21万元，支出决算为30.42万元，完成预算的35.29%，其中：无因公出国（境）费决算；公务用车购置及运行维护费支出决算为27.27万元，完成预算的51.94%；公务接待费支出决算为3.15万元，完成预算的84.91%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于区院2019年未购置公务用车，公务用车购置费未使用，同时公务用车运行维护费节约使用；因工作原因未安排因公出国(境)事项。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少3.99万元，降低11.60%，其中：无因公出国（境）费决算；公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.47万元，降低16.71%；公务接待费支出决算增加1.46万元，增长86.39%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是节约开支。公务接待费支出增长的主要原因是2019年接待人次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算27.27万元，占89.64%；公务接待费支出决算3.15万元，占10.36%。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费支出。全年未安排因公出国（境）团组。

2、公务用车购置及运行维护费支出27.27万元。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出27.27万元。主要用于车辆运行维修的维护费和保险费。2019年，上海市金山区人民检察院所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3、公务接待费支出3.15万元。其中：

国内公务接待支出3.15万元。主要用于开展检察业务工作，公务接待外省市业务交流批次累计5 批次、40余人次；公务接待本市业务交流学习培训批次累计44批次、460余人次。

八、关于上海市金山区人民检察院2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市金山区人民检察院2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市金山区人民检察院2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市金山区人民检察院2019年度机关运行经费支出2,606.80万元，比2018年度增加1438.04万元，增长123.04%。主要原因是2019年新增房屋租赁费1,550.00万元。

（二）政府采购支出情况

上海市金山区人民检察院2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为278.08万元，其中：货物采购金额10.48万元、工程采购金额无、服务采购金额267.6万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额453.90万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额278.00万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额32.81万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额245.08万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，无采购金额。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市金山区人民检察院2019年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

上海市金山区人民检察院2019年度无房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市金山区人民检察院2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市金山区人民检察院财政预算绩效管理制度》。建立了从项目立项、项目实施跟踪、项目绩效评价、评价结果应用的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目5个，涉及预算金额566.00万元；绩效跟踪评价的2019年度项目5个，涉及预算金额566.00万元；绩效自评的2019年度项目5个，涉及预算金额566.00万元，平均得分94.20分，其中，绩效评级为“优”的项目5个。发现项目产出目标和效果目标设置合理性不足，主要未根据项目计划产出和效果情况设置目标，如产出目标中的同项目实施内容没有直接关联。在绩效目标编制时，可根据项目实际的执行情况和项目预期效果，科学地设定绩效目标，并将绩效目标细化化解为具体的、可量化的绩效指标。重视绩效目标编制，加强绩效目标编制管理，将今后的绩效目标细化、量化。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。