第一部分 上海市金山区人民检察院概况
一、主要职能
上海市金山区人民检察院是辖区内法律监督机关。主要职能包括:
1. 依法受理对辖区内提请批捕的案件进行审查批捕,对辖区内公安、国家安全机关的立案和侦查活动进行法律监督。
2.对辖区内的刑事犯罪案件依法审查起诉,对本辖区人民法院的刑事审判活动进行法律监督。
3.依法对辖区内刑罚的执行活动、民事案件审判、行政案件诉讼活动进行法律监督。
4.依法对辖区内的贪污贿赂、渎职、侵权犯罪案件进行侦查。
5.对本辖区人民法院作出的已经发生法律效力、但确有错误的判决和裁定,依法提请抗诉。
6.受理辖区内的公民和单位的控告、申诉和检举,受理对贪污、贿赂等犯罪的举报,办理刑事赔偿事项。
7.依法对辖区内发生的刑事案件的证据进行检验、鉴定、审核。
8.负责规划、管理本院的财务、装备等后勤保障工作;协同市主管部门管理本院的机构设置和人员编制。
9.负责本院干警的思想政治工作、纪律检查工作、教育培训工作,负责本院检察官、检察书记员、检察行政人员、检察技术人员和司法警察的队伍建设;负责其他应由本院承办的事项。
二、部门决算单位构成(仅有一个单位的部门,本部分公开内容为“机构设置”)
从预算单位构成看,上海市金山区人民检察院部门决算包括:上海市金山区人民检察院本级决算。
纳入上海市金山区人民检察院2017年度部门决算编制范围的单位包括:
序号
|
单位名称
|
备注
|
1
|
上海市金山区人民检察院(本级)
|
|
2
|
。。。
|
|
3
|
。。。
|
|
4
|
。。。
|
|
5
|
。。。
|
|
6
|
。。。
|
|
7
|
。。。
|
|
8
|
。。。
|
|
第二部分 上海市金山区人民检察院2017年度部门决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:万元
收入
|
支出
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
一、财政拨款收入
|
6740.12
|
一、一般公共服务支出
|
0.00
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
二、上级补助收入
|
0.00
|
三、国防支出
|
0.00
|
三、事业收入
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
5369.81
|
四、经营收入
|
0.00
|
五、教育支出
|
0.00
|
五、附属单位上缴收入
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
六、其他收入
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
0.00
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
385.52
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
157.35
|
|
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
0.00
|
|
|
十二、农林水支出
|
0.00
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
十九、住房保障支出
|
953
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
二十一、其他支出
|
0.00
|
本年收入合计
|
6740.12
|
本年支出合计
|
6865.68
|
用事业基金弥补收支差额
|
0.00
|
结余分配
|
0.00
|
年初结转和结余
|
403.56
|
年末结转和结余
|
278
|
总计
|
7143.68
|
总计
|
7143.68
|
2017年度收入决算表
单位:万元
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
6740.12
|
6740.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
5244.25
|
5244.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
204
|
04
|
|
检察
|
5244.25
|
5244.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
204
|
04
|
01
|
行政运行
|
4499.01
|
4499.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
204
|
04
|
02
|
一般行政管理事务
|
690.24
|
690.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
204
|
04
|
04
|
查办和预防职务犯罪
|
55
|
55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
385.52
|
385.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
385.52
|
385.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
20.52
|
20.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.72
|
0.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
350.16
|
350.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出★
|
14.12
|
14.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
157.35
|
157.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗★
|
157.35
|
157.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗★
|
154.74
|
154.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗★
|
2.61
|
2.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
953.00
|
953.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
953.00
|
953.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
282.04
|
282.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
670.96
|
670.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2017年度支出决算表
单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
6865.68
|
6119.27
|
746.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
5369.81
|
4623.40
|
746.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
204
|
04
|
|
检察
|
5369.81
|
4623.40
|
746.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
204
|
04
|
01
|
行政运行
|
4623.40
|
4623.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
204
|
04
|
02
|
一般行政管理事务
|
691.41
|
0.00
|
691.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
204
|
04
|
04
|
查办和预防职务犯罪
|
55.00
|
0.00
|
55.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
385.52
|
385.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
385.52
|
385.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
20.52
|
20.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.72
|
0.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
350.16
|
350.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出★
|
14.12
|
14.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
157.35
|
157.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗★
|
157.35
|
157.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗★
|
154.74
|
154.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗★
|
2.61
|
2.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
953.00
|
953.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
953.00
|
953.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
282.04
|
282.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
670.96
|
670.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入
|
支出
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
一、一般公共预算财政拨款
|
6740.12
|
一、一般公共服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
三、国防支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
四、公共安全支出
|
5369.81
|
5369.81
|
0.00
|
|
|
五、教育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
385.52
|
385.52
|
0.00
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
157.35
|
157.35
|
0.00
|
|
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
十二、农林水支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
十九、住房保障支出
|
953.00
|
953.00
|
0.00
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
二十一、其他支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
本年收入合计
|
6740.12
|
本年支出合计
|
6865.68
|
6865.68
|
0.00
|
年初财政拨款结转和结余
|
403.56
|
年末财政拨款结转和结余
|
278.00
|
278.00
|
0.00
|
一般公共预算财政拨款
|
403.56
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
总计
|
7143.68
|
总计
|
7143.68
|
7143.68
|
0.00
|
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
类
|
款
|
项
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
5369.81
|
4623.40
|
746.41
|
204
|
04
|
|
检察
|
5369.81
|
4623.40
|
746.41
|
204
|
04
|
01
|
行政运行
|
4623.40
|
4623.40
|
0.00
|
204
|
04
|
02
|
一般行政管理事务
|
691.41
|
0.00
|
691.41
|
204
|
04
|
04
|
查办和预防职务犯罪
|
55.00
|
0.00
|
55.00
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
385.52
|
385.52
|
0.00
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
385.52
|
385.52
|
0.00
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
20.52
|
20.52
|
0.00
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.72
|
0.72
|
0.00
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
350.16
|
350.16
|
0.00
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出★
|
14.12
|
14.12
|
0.00
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
157.35
|
157.35
|
0.00
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗★
|
157.35
|
157.35
|
0.00
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗★
|
154.74
|
154.74
|
0.00
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗★
|
2.61
|
2.61
|
0.00
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
953.00
|
953.00
|
0.00
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
953.00
|
953.00
|
0.00
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
282.04
|
282.04
|
0.00
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
670.96
|
670.96
|
0.00
|
合计
|
6865.68
|
6119.27
|
746.41
|
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
类
|
款
|
301
|
|
工资福利支出
|
4221.78
|
4221.78
|
0.00
|
301
|
01
|
基本工资
|
738.61
|
738.61
|
0.00
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
1845.15
|
1845.15
|
0.00
|
301
|
03
|
奖金
|
1033.03
|
1033.03
|
0.00
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
195.24
|
195.24
|
0.00
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
301
|
07
|
绩效工资
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
350.16
|
350.16
|
0.00
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
14.12
|
14.12
|
0.00
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
45.47
|
45.47
|
0.00
|
302
|
|
商品和服务支出
|
920.32
|
0.00
|
920.32
|
302
|
01
|
办公费
|
49.40
|
0.00
|
49.4
|
302
|
02
|
印刷费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
302
|
03
|
咨询费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
302
|
04
|
手续费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
302
|
05
|
水费
|
14.29
|
0.00
|
14.29
|
302
|
06
|
电费
|
110.80
|
0.00
|
110.8
|
302
|
07
|
邮电费
|
46.79
|
0.00
|
46.79
|
302
|
08
|
取暖费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
302
|
09
|
物业管理费
|
75.99
|
0.00
|
75.99
|
302
|
11
|
差旅费
|
28.64
|
0.00
|
28.64
|
302
|
12
|
因公出国(境)费用
|
8.25
|
0.00
|
8.25
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
50.86
|
0.00
|
50.86
|
302
|
14
|
租赁费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
302
|
15
|
会议费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
302
|
16
|
培训费
|
13.04
|
0.00
|
13.04
|
302
|
17
|
公务接待费
|
3.71
|
0.00
|
3.71
|
302
|
18
|
专用材料费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
302
|
24
|
被装购置费
|
38.70
|
0.00
|
38.7
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
302
|
26
|
劳务费
|
153.70
|
0.00
|
153.7
|
302
|
27
|
委托业务费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
302
|
28
|
工会经费
|
39.81
|
0.00
|
39.81
|
302
|
29
|
福利费
|
57.24
|
0.00
|
57.24
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
41.29
|
0.00
|
41.29
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
137.82
|
0.00
|
137.82
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
49.99
|
0.00
|
49.99
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
977.17
|
977.17
|
0.00
|
303
|
01
|
离休费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
303
|
02
|
退休费
|
21.24
|
21.24
|
0.00
|
303
|
03
|
退职(役)费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
303
|
04
|
抚恤金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
303
|
05
|
生活补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
303
|
07
|
医疗费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
303
|
08
|
助学金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
303
|
09
|
奖励金
|
1.72
|
1.72
|
0.00
|
303
|
11
|
住房公积金
|
282.04
|
282.04
|
0.00
|
303
|
12
|
提租补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
303
|
13
|
购房补贴
|
670.96
|
670.96
|
0.00
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
1.21
|
1.21
|
0.00
|
310
|
|
其他资本性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
合计
|
6119.27
|
5198.95
|
920.32
|
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
合计
|
因公出国
(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
920.32
|
70.09
|
54.21
|
8.38
|
8.25
|
58.00
|
42.25
|
0.00
|
0.00
|
58.00
|
42.25
|
3.71
|
3.71
|
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
类
|
款
|
项
|
229
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
229
|
08
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出
|
|
|
|
229
|
08
|
04
|
福利彩票销售机构的业务费支出
|
|
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
无政府性基金预算财政拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:
注:上海市金山区人民检察院2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海市金山区人民检察院2017年度部门决算情况说明
一、关于上海市金山区人民检察院2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市金山区人民检察院2017年度收入总计为6740.12万元、支出总计为6865.68万元。与2016年度相比,收入、支出总计各增加596.78万元、750.77万元。主要原因:司法体制改革人员经费的增长。
二、关于上海市金山区人民检察院2017年度收入决算情况说明
本年收入合计6740.12万元,其中:财政拨款收入6740.12万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%。
三、关于上海市金山区人民检察院2017年度支出决算情况说明
本年支出合计6865.68万元,其中:基本支出6119.27万元,占89.13%;项目支出746.41万元,占10.87%;经营支出0万元,占0%。
四、关于上海市金山区人民检察院2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市金山区人民检察院2017年度财政拨款收支总决算分别为6740.12万元、6865.68万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加596.78万元,增长9.71%,750.77万元,增长12.28%。主要原因:司法体制改革人员经费的增长。
五、关于上海市金山区人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市金山区人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出6865.68万元,占本年支出合计的100%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加750.77万元,增长12.28%。主要原因:司法体制改革人员经费的增长。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市金山区人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出6865.68万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)5369.81万元,占78.21%;社会保障和就业支出(类)385.52万元,占5.62%;医疗卫生与计划生育支出(类)157.35万元,占2.29%;住房保障支出(类)953.00万元,占13.88%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市金山区人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5586.59万元,支出决算为6865.68万元,完成年初预算的122.90%。决算数大于预算数的主要原因:司法体制改革人员经费的增长。其中:
1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。主要用于:检察院办案工作人员薪酬,办公日常开支,如:水电费、党刊党报、办公用品、电脑等设备添置、电子耗材、物业管理费、维修(护)费等。年初预算为3691.12万元,支出决算为4623.40万元。决算数大于预算数的主要原因:司法体制改革人员经费的增长。
2、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。主要用于:检察院一般行政管理事务,比如检察业务装备的投入、档案电子信息化、网络信息化建设、司法办案场所改造等开支。年初预算为531.11万元,支出决算为691.41万元。决算数大于预算数的主要原因:司法体制改革人员经费的增长。
3、公共安全支出(类)检察(款)查办和预防职务犯罪(项)。主要用于:反贪办案查办案件排摸线索、侦查活动开支。年初预算为55.00万元,支出决算为55.00万元。决算数持平预算数。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要用于:检察院退休人员的活动支出。年初预算为20.52万元,支出决算为20.52万元。决算数持平预算数。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要用于:检察院事业编制退休人员的活动支出。年初预算为0.72万元,支出决算为0.72万元。决算数持平预算数。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:检察院工作人员基本养老保险费缴纳。年初预算为253.74万元,支出决算为350.16万元。决算数大于预算数的主要原因:人员的增加。
7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:检察院工作人员职业年金的缴纳。年初预算为3.19万元,支出决算为14.12万元。决算数大于预算数的主要原因:人员的增加。
8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于:检察院工作人员解缴医疗保障金。年初预算为147.46万元,支出决算为154.74万元。决算数大于预算数的主要原因:人员的增加。
9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于:检察院事业工作人员解缴医疗保障金。年初预算为3.98万元,支出决算为2.61万元。决算数小于预算数的主要原因:结算口径的变化。
10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:检察院工作人员解缴公积金。年初预算为224.82万元,支出决算为282.04万元。决算数大于预算数的主要原因:人员的增加以公积金扣缴标准的变化。
11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于:检察院工作人员购房补贴。年初预算为529.92万元,支出决算为670.96万元。决算数大于预算数的主要原因:人员的增加以及人员级别晋升的变动。
六、关于上海市金山区人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市金山区人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6119.27万元,包括人员经费5198.95万元,公用经费920.32万元。基本支出中:
1、工资福利支出4221.78万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老金保险缴费、职业年金缴费等。
2、商品和服务支出920.32万元,主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
3、对个人与家庭的补助支出977.17万元,主要用于:退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴等。
七、关于上海市金山区人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市金山区人民检察院2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为70.09万元,支出决算为54.21万元,完成预算的77.34%,其中:因公出国(境)费决算为8.25万元,完成预算的98.45%;公务用车购置及运行维护费支出决算为42.25万元,完成预算的72.84%;公务接待费支出决算为3.71万元,完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务用车运行维护费节约使用。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少11.13万元,降低17.03%,其中:因公出国(境)费支出决算增加8.25万元,增长100%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少19.12万元,降低31.16%;公务接待费支出决算减少0.26万元,降低6.55%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是16年没有安排出国事项。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是节约开支。公务接待费支出减少的主要原因是节约开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算8.25万元,占15.22%;公务用车购置及运行维护费支出决算42.25万元,占77.94%;公务接待费支出决算3.71万元,占6.84%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出8.25万元。全年安排因公出国(境)团组1个、累计1人次。开支内容包括:交通费、住宿费、伙食补贴等。
2、公务用车购置及运行维护费支出42.25万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出42.25万元。主要用于车辆运行维修的维护费和保险费。2017年,上海市金山区人民检察院所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。
3、公务接待费支出3.71万元。其中:
国内公务接待支出3.71万。主要用于开展检察业务工作,公务接待外省市业务交流批次累计4 批次、30余人次;公务接待本市业务交流学习培训批次累计40批次、1000余人次。
八、关于上海市金山区人民检察院2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市金山区人民检察院2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市金山区人民检察院2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
上海市金山区人民检察院2017年度机关运行经费支出920.32万元,比2016年度增加117.64万元,增长14.66%。主要原因是人员增加。
(二)政府采购支出情况
上海市金山区人民检察院2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为523.15万元,其中:货物采购金额91.23万元、工程采购金额0万元、服务采购金额431.92万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额313.89万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额209.26万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额313.89万元;在面向小微企业预留政府采购项目中,由小微企业供应商中标或成交的,采购金额209.26万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,上海市金山区人民检察院共有车辆21辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
上海市金山区人民检察院2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:本单位建立了如下预算绩效管理制度:无;全过程绩效管理实施情况:2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个,涉及预算金额0万元;2017年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分(其中,绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(无事业收入的单位保留事业收入的名词解释,但不列举主要内容,以下同)。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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